为进一步提高部门决算透明度，切实履行公开责任和义务，强化社会监督，根据酒泉市财政局《关于做好2016年度市级部门决算信息公开工作的通知》（酒财库【2017】14号）精神要求。结合本单位实际工作情况，现将市政协机关2016年财政收支情况作以下分析说明。
政协酒泉市委员会机关工作机构及人员情况
市政协机关设办公室、提案与社会法制委员会、经济农业环境资源委员会、学习与文史资料委员会、科教文卫体委员会、民族宗教与三胞联谊委员会、研究室、委员工作办公室8个委室。总编制44个，其中公务员编制32名、事业编制2名、工勤编制10名。现实有85人，其中在职人员48名，（公务员37名、工勤10名）退休人员37名。
2016年部门决算单位为政协酒泉市委员会本级机关。
2016年决算情况
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
1．纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：
（1）行政单位 1 个。
2．按单位执行会计制度划分：
（1）执行行政单位会计制度的单位 1个。
（三）单位预算级次说明
1．单位执行一级预算单位 1 户。
二、基础数据核对情况
与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 11391524.82元，财政部门拨款对账单 11391524.82元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0万元，差额 0万元。
三、收入情况说明
1、年初结余结转2562715.60元
2、本年拨入11391524.82元，其中基本支出收入9841524.82元，专项资金收入1550000.00元。
四、支出情况说明
2016年我单位共计支出12510177.98元。其中基本支出9821276.67元、（社会保障和就业补助支出24455.56元、），商品和服务支出1550941.32元，对个人和家庭补助支出3693027.29元、（住房保障支出362784.69元），其他资本性支出26829元。专项资金支出2688901.31元。
五、结余情况说明
截止2016年12月31日我单位共计结余资金1444062.44元，其中基本支出结转224116.75元，专项资金结转1219945.69元。
2016年收、支、余情况分析
1、年初结余结转：2562715.60元；
2、收入情况；本年拨入11391524.82元，其中基本支出收入9841524.82元，2015年基本支出收入10502017.72元，同比上年减少660492.90元，减少原因2015年调整工资及调整养老金。专项资金收入1550000元，2015年专项资金收入1860000.00元，同比上年减少310000.00元。减少原因2016年调整及压缩会议费。
3、支出情况；2016年我单位共计支出12510177.98元，其中基本支出9821276.67元，2015年基本支出10454834.43元，同比上年减少633557.76元。减少原因2015年调整工资及调整养老金。专项资金支出2688901.31元，2015年专项资金支出3230318.88元，同比上年减少541417.57元。减少原因2016年调整及压缩会议费。
4、结余情况；截止2016年12月31日我单位共计结余资金1444062.44元，其中基本支出结余224116.75元，结余原因2016年职工体检费及养老金未结束。专项资金结余1219945.69元，结余原因部分会议费及文史资料项目未完成。
根据财务决算的要求结合本单位实际工作情况，建立完善内部管理制度，制定《政协机关财务管理制度》。有效的实施了内部监督和控制，保证了财务工作的真实性、完整性，加强了单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，圆满完成了2016年财务工作。
附件：1.收入支出决算批复表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.一般公共预算财政拨款基本支出收入支出决算批复表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
政协酒泉市委员会办公室
2017年10月31日